中国民主促进会江苏省委员会2015年度部门决算
2016-08-30 11:03:00
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  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成情况

  三、2015年度主要工作完成情况

  第二部分 中国民主促进会江苏省委员会2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表

  六、财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  第三部分 中国民主促进会江苏省委员会2015年度部门决算情况说明

  第四部分 名称解释

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能

  中国民主促进会是以从事教育、文化出版工作的高中级知识分子为主的,具有政治联盟性质的,致力于建设中国特色的社会主义政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,履行参政议政、民主监督的主要职能。

  二、部门决算单位构成情况

  中国民主促进会江苏省委员会现有1个独立核算单位,现有编制28人。目前在职26人,退休12人。在2015年里,退休2人,因工作需要公务员招考录入2人。

  三、2015年度主要工作完成情况

  2015年,中国民主促进会江苏省委员会各级组织以开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线,以社会服务工作为主题,紧紧围绕中共江苏省委、省政府中心工作,围绕江苏经济社会发展中的重大问题,加大调研力度,切实履行参政党职能,为促进江苏经济社会平稳较快发展做贡献。加大对参政党理论问题的研究力度;扎实开展各种社会服务活动;不断推进制度创新,加强服务型机关的建设力度。

  第二部分 中国民主促进会江苏省委员会2015年度部门决算表 

  具体公开表样附后

  第三部分 中国民主促进会江苏省委员会 

  2015年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  中国民主促进会江苏省委员会2015年度收入总计895.06万元,支出总计865.42万元,与上年相比收、支总计各增加136.69万元和109.41万元,分别增长18.02%和14.47%。主要原因是养老保险制度改革和住房公积金缴存比例调整等导致的人员经费增加。其中:

  (一)收入总计895.06万元。包括:

  1.财政拨款收入834.77万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加106.97万元,增长14.70%。主要原因是养老保险制度改革、住房公积金缴存比例调整,人员工资调整等导致的人员经费增加。

  2.年初结转和结余60.29万元,主要为本单位上年结转本年、可继续使用的预算用款额度和应缴纳的职业年金和个人养老保险资金。

  (二)支出总计865.42万元。包括:

  1.一般公共服务支出709.63万元,主要用于保障机关正常运转的日常开支、机关人员的工资支出,以及开展党派业务活动、参政议政调研支出。与上年相比增加82.11万元,增长13.08%。主要原因是养老保险制度改革、住房公积金缴存比例调整,机关人员职务晋升等导致的人员经费增加。

  2.社会保障和就业支出93.28万元,与上年相比增加7.93万元,增长9.29%。主要原因是按文件规定给退休人员发放一次性生活补贴。

  3.住房保障支出62.51万元,与上年相比增加19.37万元,增长44.90%。主要原因是住房公积金缴存比例调整致使公积金增加。

  4.年末结转和结余29.64万元,其中:基本支出结转29.23万元,项目支出结转为0.41万元。基本支出结转主要为本年度预算安排的养老保险和职业年金,由于社保账户尚未建立,本年度无法按计划实施支付;项目支出结转主要为办公设备购置费结余。

  二、收入决算情况说明

  中国民主促进会江苏省委员会本年收入合计895.06万元,全部为财政拨款收入。

  三、支出决算情况说明

  中国民主促进会江苏省委员会本年支出合计865.42万元,其中:基本支出630.43万元,占72.85%;项目支出234.99万元,占27.15%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  中国民主促进会江苏省委员会2015年度财政拨款收入、支出总决算分别为895.06万元、865.42万元,与上年相比财政拨款收入、支出总计各增加136.69万元、109.41万元,分别增长18.02%、14.47%。主要原因是养老保险制度改革、住房公积金缴存比例调整,人员工资调整等导致的人员经费增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  中国民主促进会江苏省委员会2015年财政拨款支出865.42万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加109.41万元,增长14.47%。主要原因是养老保险制度改革、住房公积金缴存比例调整,人员工资调整等导致的人员经费增加。

  中国民主促进会江苏省委员会2015年度财政拨款支出年初预算为746.03万元,支出决算为865.42万元,完成年初预算的116%。决算数大于年初预算的主要原因是养老保险制度改革、住房公积金缴存比例调整,人员工资调整等导致的人员经费增加。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.民主党派和工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为410万元,支出决算为474.64万元,完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因机关人员职务晋升、发放绩效工资导致行政运行费增加。

  2.民主党派和工商联事务(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为143万元,支出决算为172.59万元,完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因财政部增拨民主党派专项经费。

  3.民主党派和工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为62.4万元,支出决算为62.4万元,完成年初预算的100%。

  (二)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为80.44万元,支出决算为93.28万元,完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因按文件规定给退休人员发放一次性生活补贴。

  (三)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为27.33万元,支出决算为39.65万元,完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴存比例调整,导致住房公积金增加。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为22.86万元,支出决算为22.86万元,完成年初预算的100%。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  中国民主促进会江苏省委员会2015年度财政拨款基本支出630.43万元,其中:

  (一)人员经费472.43万元。

  主要包括:基本工资60.61万元、津贴补贴189.87万元、奖金7.98万元、其他工资福利支出5万元、退休费31.40万元、生活补助60.88万元、住房公积金39.65万元、提租补贴22.86万元、其他对个人和家庭的补助支出54.18万元。

  (二)公用经费158万元。

  主要包括:办公费8.80万元、印刷费6.66万元、邮电费7.20万元、差旅费18.70万元、维修(护)费0.64万元、租赁费5.19万元、会议费18.90万元、培训费2.30万元、公务接待费2.15万元、专用材料费3.57万元、劳务费1.40万元、工会经费5.70万元、福利费0.63万元、公务用车运行维护费19.17万元、其他交通费用31.23万元、其他商品和服务支出25.76万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民进江苏省委员会2015年一般公共预算财政拨款支出865.42万元,与上年相比增加109.41万元,增长14.47%。主要原因是养老保险制度改革、住房公积金缴存比例调整,人员工资调整等导致的人员经费增加。民进江苏省委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为746.03万元,支出决算为865.42万元,完成年初预算的116%。决算数大于年初预算的主要原因是养老保险制度改革、住房公积金缴存比例调整,人员工资调整等导致的人员经费增加。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  中国民主促进会江苏省委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 630.43万元,其中:

  (一)人员经费472.43万元。

  主要包括:基本工资60.61万元、津贴补贴189.87万元、奖金7.98万元、其他工资福利支出5万元、退休费31.40万元、生活补助60.88万元、住房公积金39.65万元、提租补贴22.86万元、其他对个人和家庭的补助支出54.18万元。

  (二)公用经费158万元。

  主要包括:办公费8.8万元、印刷费6.66万元、邮电费7.2万元、差旅费18.7万元、维修(护)费0.64万元、租赁费5.19万元、会议费18.9万元、培训费2.3万元、公务接待费2.15万元、专用材料费3.57万元、劳务费1.4万元、工会经费5.7万元、福利费0.63万元、公务用车运行维护费19.17万元、其他交通费用31.23万元、其他商品和服务支出25.76万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  中国民主促进会江苏省委员会2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行费支出19.17万元,占“三公”经费的70.19%;公务接待费支出8.14万元,占“三公”经费的29.81%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出0元。

  2015年未发生因公出国(境)费支出。

  2.公务用车购置及运行费支出19.17万元。其中:

  (1)2015年为发生公务用车购置决算支出。

  (2)公务用车运行维护费决算支出19.17万元,完成预算的100%。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

  3.公务接待费万元。其中:

  (1)2015年未发生外事接待支出。

  (2)国内公务接待支出8.14万元,完成预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因单位注意节约。国内公务接待范围:上级来机关调研和指导工作的领导和机关干部;兄弟民进省(市、区)委来苏调研考察和联系工作的人员;省级机关相关部门、专业部门来机关指导、检查和协调工作的人员;省内各地民进来机关请示汇报工作,需要接待的人员。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待48批次,821人次。主要为接待兄弟民进省(市、区)委来苏调研考察和联系工作的人员和省内各地民进来机关请示汇报工作的同志。

  中国民主促进会江苏省委员会2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出49.9万元,完成预算的100%。

  2015 年度全年召开会议16个,参加会议753人次。主要会议有:民进江苏九届九次和十次常委会议、民进全省社会服务工作会议、章臣桓诞辰100周年座谈会、省统战理论研究会会议、省直工委会议、民进全省各专门工作委员会全体会议、民进全省提案工作会议、民进华东六省一市工作会议等。

  中国民主促进会江苏省委员会2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出49.7万元,完成预算的252%,决算数大于预算数的主要原因财政部拨付了民主党派专项经费。

  2015 年度全年组织培训 9个,组织培训361人次。主要为培训民进全省信息员和通讯员、全省骨干会员、省直新会员,机关新同志初任培训,相关处室人员的业务培训及全省机关工作人员的培训。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  中国民主促进会江苏省委员会2015年无政府性基金预算财政拨款。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2015年本部门机关运行经费支出158万元,比2014年增加40.4万元,增长25.57 %。主要原因是增加了差旅费和其他交通费用(公务交通补贴)。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2015年度政府采购支出总额52.19万元,其中:政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出49.9万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车2辆、应急车辆和机要车辆各1辆;本单位没有价值200万元以上大型设备。

      第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

  二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、一般公共服务(类)民主党派和工商联事务(款)行政运行(项):指民主党派和工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;一般行政事务管理(项)指民主党派开展业务活动的支出;参政议政(项)指民主党派参政议政调研的各项支出。

  四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

  2015年度决算公开表.xls 

作者:  编辑:薛伟