中国民主促进会江苏省委员会2017年度部门预算公开
2017-03-07 08:50:00
来源:办公室
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  第一部分 部门概况

  一、主要职能。

  二、2017年度部门主要工作任务及目标。

  三、部门机构设置和所属单位情况。

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

  第二部分 中国民主促进会江苏省委员会2017年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、政府性基金支出预算表

  八、一般公共预算支出预算表

  九、一般公共预算基本支出预算表

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十二、政府采购支出预算表

  第三部分 中国民主促进会江苏省委员会2017年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能。

  中国民主促进会(简称民进)是以从事教育、文化出版工作的高中级知识分子为主的,具有政治联盟性质的,致力于中国特色社会主义事业的政党,是同中国共产党通力合作的参政党。

  民进江苏省委是中国民主促进会在江苏省的地方组织机构,目前全省有会员11364人,在全省12个省辖市设有地方组织、并下设省直属工作委员会,教育、文化、出版传媒、科技、社会、经济与法律、医卫体育等7个专门工作委员会,江苏民进企业界会员联谊会、参政党理论研究会、叶圣陶研究会、江海书画会、江海文化研究会。

  在民进中央和中共江苏省委的领导下,我会致力于团结全省广大教育、出版、科技、医疗卫生、经济、法律等领域的知识分子,参与政治协商,民主监督,参政议政,为我省社会主义现代化建设积极建言献策。

  二、2017年度部门主要工作任务及目标。

  2017年,我会的主要任务是:在民进中央和中共江苏省委的领导下,将继续带领全省各级组织和广大会员,学习贯彻中共十八大、十八届六中全会,民进十三届五中全会,中共江苏省委十三次代表大会精神,积极开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,深化中国特色社会主义主题教育活动,充分发挥自身优势,以经济建设为中心,紧紧围绕“两个率先”的战略目标,切实履行参政党的职责,在参政议政、自身建设、社会服务等各个方面,为江苏的经济社会及各项事业的发展,为高水平全面建成小康社会,建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏而努力奋斗!

  三、部门机构设置和所属单位情况。

  中国民主促进会江苏省委员会在1997年经江苏省编制委员会(苏编[1997]147号)文件批准,设办公室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务处5个职能处室。行政编制26名,行政附属编制2名。

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

  根据《江苏省财政厅关于编制省级2017部门预算和2017-2019年财政规划的通知》(苏财预[2016]53号)要求,按照“全面统筹、保障重点、改革创新、探索突破、依法理财、公开透明”的编制原则,结合单位的实际情况,坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制2017部门预算。

  本部门严格执行完整编制收入预算,进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中:

  基本支出预算编制:人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定;商品和服务支出按照省财政厅公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定;交通运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、公车运行费定额标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。

  专项支出预算编制:根据江苏省财政厅关于印发《江苏省省级预算管理暂行办法》的通知(苏财规[2009]11号)、关于印发《江苏省省级项目库管理办法(试行)》的通知(苏财规[2011]30号)及《江苏省财政厅关于完善省级项目库管理的通知》(苏财规[2015]124号),结合2017年工作重点统筹安排。

  第二部分 中国民主促进会江苏省委员会2017年度部门预算表

  “2017年度省级部门预算公开表”查询

  第三部分 中国民主促进会江苏省委员会2017年度部门预算 情况说明

  一、收支预算总表情况说明

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2017年省级部门预算的批复》(苏财预〔2017〕19号)填列。

  中国民主促进会江苏省委员会2017年度收入、支出预算总计885.67万元,与上年相比收、支预算总计增加61.03万元,增长7.4%,主要原因是住房保障支出及社会保障和就业支出增加,其中:住房保障支出增加48.98万元,社会保障和就业支出增加21.16万元。

  (一)收入预算总计885.67万元。包括:

  财政拨款收入预算总计885.67万元。

  一般公共预算收入预算885.67万元,与上年相比增加61.03万元,增长7.4%,主要原因是住房保障支出及社会保障和就业支出增加。

  (二)支出预算总计885.67万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出643.23万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出,与上年相比减少9.11万元,减少1.40%,主要原因机关两位同志退休,减少了在职人员的支出。

  2.社会保障和就业(类)支出116.39万元,主要用于离退休人员的支出。与上年相比增加21.16万元,增长22.22%,主要原因机关新增两位退休人员。

  3.住房保障(类)支出126.05万元,主要用于机关人员的住房公积金和住房补贴。与上年相比增加48.98万元,增长63.55%,主要原因根据苏机房改办[2016]1号文和苏事管[2016]34号文,对住房保障支出进行了大幅调整。

  此外,基本支出预算数为664.4万元。与上年相比增加61.03万元,增长10.11%,主要原因是住房保障支出及社会保障和就业支出增加。

  项目支出预算数为205.4万元,与上年持平。

  单位预留机动经费预算数为15.87万元,与上年持平。

  二、收入预算情况说明

  本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《中国民主促进会江苏省委员会收支预算总表》收入数一致。中国民主促进会江苏省委员会本年收入预算合计885.67万元,其中:

  一般公共预算收入885.67万元,占100%;

  三、支出预算情况说明

  本表反映部门年度总体支出预算情况。填列数应与《中国民主促进会江苏省委员会收支预算总表》支出数一致。中国民主促进会江苏省委员会本年支出预算合计885.67万元,其中:

  基本支出664.4万元,占75.02%;

  项目支出205.4万元,占23.19%;

  单位预留机动经费15.87万元,占1.79%。

  四、财政拨款收支预算总表情况说明

  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《中国民主促进会江苏省委员会收支预算总表》的财政拨款数对应一致。中国民主促进会江苏省委员会2017年度财政拨款收、支总预算885.67万元。与上年相比增加61.03万元,增长7.4%,主要原因是住房保障支出及社会保障和就业支出增加。

  五、财政拨款支出预算表情况说明

  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《中国民主促进会江苏省委员会财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。中国民主促进会江苏省委员会2017年财政拨款预算支出885.67万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加61.03万元,增长7.4%,主要原因是住房保障支出及社会保障和就业支出增加。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出421.96万元,与上年相比减少9.11万元,降低2.11%,主要原因是机关两位同志退休,减少了在职人员的支出。

  2. 民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)支出160.87万元(包括预留机动15.87万元),与上年相比减少3万元,减少1.9%,主要原因是将减少的资金调剂给参政议政调研费。

  3. 民主党派及工商联事务(款)参政议政调研费(项)支出60.4万元,与上年相比增加3万元,增加5.23%,主要原因是与今年加大参政议政调研的力度。

  (二)社会保障和就业(类)

  行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出116.39万元,与上年相比增加21.16万元,增长22.22%,主要原因机关新增两位退休人员。

  (三)住房保障(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出43.79万元,与上年相比增加11.31万元,增长34.82%。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出82.26万元,与上年相比增加37.67万元,增长84.48%。

  以上两项增加的主要原因是根据苏机房改办[2016]1号文和苏事管[2016]34号文,对住房保障支出进行了调整。

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明

  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。中国民主促进会江苏省委员会2017年度财政拨款基本支出预算664.40万元,其中:

  (一)人员经费517.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费146.5万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、政府性基金支出预算表情况说明

  本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

  本部门无政府性基金支出预算。

  八、一般公共预算支出预算表情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。中国民主促进会江苏省委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算885.67万元,与上年相比收、支预算总计增加61.03万元,增长7.4%。主要原因是住房保障支出及社会保障和就业支出增加。

  (一)一般公共服务(类)

  1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出421.96万元,与上年相比减少9.11万元,降低2.11%,主要原因是机关两位同志退休,减少了在职人员的支出。

  2. 民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)支出160.87万元(包括预留机动15.87万元),与上年相比减少3万元,减少1.9%。主要原因是将减少的资金调剂给参政议政调研费。

  3. 民主党派及工商联事务(款)参政议政调研费(项)支出60.4万元,与上年相比增加3万元,增加5.23%。主要原因是与今年加大参政议政调研的力度。

  (二)社会保障和就业(类)

  行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出116.39万元,与上年相比增加21.16万元,增长22.22%。主要原因机关新增两位退休人员。

  (三)住房保障(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出43.79万元,与上年相比增加11.31万元,增长34.82%。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出82.26万元,与上年相比增加37.67万元,增长84.48%。

  以上两项增加的主要原因是根据苏机房改办[2016]1号文和苏事管[2016]34号文,对住房保障支出进行了调整。

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。中国民主促进会江苏省委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算664.4万元,其中:

  (一)人员经费517.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费146.5万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

  中国民主促进会江苏省委员会2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出255.45万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出,与上年度“机关运行经费支出预算表”口径相比发生了很大的变化,不具备可比性。

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

  中国民主促进会江苏省委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行费支出10.8万元,占“三公”经费的57%;公务接待费支出8.15万元,占“三公”经费的43%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0元。

  2.公务用车购置及运行费预算支出10.8万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0元。

  (2)公务用车运行维护费预算支出10.8万元,本年数与上年相同。

  3.公务接待费预算支出8.15万元,本年数上年相同。

  中国民主促进会江苏省委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出49.9万元,本年数与上年相同。

  中国民主促进会江苏省委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19.7万元,本年数与上年相同。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、。基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

  五、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附:2017年度民进预算公开表

作者:  编辑:薛伟